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全面预算管理


全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。

1.您可能面临的问题

(1)预算停留在“自下而上”的状态,对战略规划、年度重点工作等没有承接,缺乏预算分析,预算调整随意,导致预算“不全面”,处于“半失控”状态。

(2)财务与业务如何融合度不够财务预算管理停留在数字游戏,对业务链条的了解不够,对业务发展支持不足,预算分析和控制不深入,也容易被业务部门“牵着走”。

(3)财务预算对经营决策缺乏支持,如何推动各部门之间的协调,保证重大项目的资金使用,帮助业务实现目标;同时通过预算控制降低资金风险,为安全经营保驾护航

(4)预算如何避免闭门造车,如何建立科学的组织机构,推动公司“三会一层”及各业务部门充分参与进来,做好年度经营计划,通过各个专业口的论证保障预算的全面性、科学性和适配性

2.明略咨询可以做什么

明略咨询认为全面预算体系上承战略,下接绩效管理,是战略落地的工具,是财务和业务融合最佳的抓手。全面预算体系包括年度经营计划和财务预算。明略咨询帮助企业完成全面预算体系的搭建,包括简历预算组织机构、规范预算管理流程、健全预算管理制度、科学设计预算管理表格,并辅导实施,通过长期合作,实现全面预算体系的完善、升级。

(1)建立预算组织机构

   

(2)规范预算管理流程

   

(3)健全预算管理制度

   

(4)科学设计预算表格

   

3.帮助您实现的价值

(1)通过“自上而下”的战略承接,“自下而上”的预算提报,以及横向的预算分析和控制,帮助企业实现基于战略、计划、绩效的全面预算体系。

(2)加强财务与业务的融合,建立基于企业价值链条的预算管理体系,加深预算对业务发展的支持,将公司的资金配置到业务的价值高地,并保障战略投入。

(3)加强财务预算对经营决策缺乏支持推动各部门之间的协调,保证重大项目的资金使用,助力发展目标的实现,并通过预算控制降低资金风险,为安全经营保驾护航